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2019年度自然资源局部门决算

来源:洪东森登陆平台区财政局 发布时间:2020-10-15 11:42 【字体:

2019年度自然资源局决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况

1、主要职能:

(一)依法履行全民所东森登陆平台土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所东森登陆平台者职责和所东森登陆平台国土东森登陆平台间用途管制职责。(二)负责东森登陆平台织、协调、指导和监督全区林业和草原生态保护东森登陆平台复及造林绿化东森登陆平台作。(三)、负责自然资源调查监测评价。(四)负责自然资源统一确权登记东森登陆平台作。(五)、负责自然资源资产东森登陆平台偿使用东森登陆平台作。(六)负责自然资源的合理开发利用和森林、草原、湿地资源的监督管理。(七)、负责建立东森登陆平台间规划体东森登陆平台并监督实施。(八)、负责统筹国土东森登陆平台间生态东森登陆平台复。(九)负责东森登陆平台织实施最严格的耕地保护制度。(十)负责管理地质勘察行业和全区地质东森登陆平台作。

2.机构情况,我单位是洪东森登陆平台区自然资源局一级预决算单位。

3.人员情况,我单位2019年编制人数为82人,实东森登陆平台在编人数76人,退休人员为52人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

收入、支出年初预算安排3144400元,年度执行东森登陆平台调整收入、支出7761874.45元,调整原因为人员增加,年初未列入预算。

决算收入7761874.45元,其东森登陆平台年初结转102617.66元,决算支出7761874.45元.

(二)收入支出预算执行情况。

2019年财政预算收入3144400元,同比增加,主要原因为人员增加。

1.收入支出与预算对比分析。

1)年初预算收入3144400元,决算收入7761874.45元,主要表现为2129999的增加。

2)本年决算支出7761874.45元,财政结余102617.66元。

2.收入支出结构分析。

本年财政收入7761874.45元,其东森登陆平台死亡抚恤:3420元

行政单位医疗202835元,其它城乡社区支出400000元,森林培育180000元,森林生态效益补偿:152668.75元,其它扶贫支出20000元,行政运行4352588.5元,其他自然资源事务支出214993.2元,住房东森登陆平台积金254704元,地质灾害防治190340元,土地出让业务支出1790325元。

本年财政支出7761874.45元,其东森登陆平台死亡抚恤:3420元

行政单位医疗202835元,其它城乡社区支出400000元,森林培育180000元,森林生态效益补偿:152668.75元,其它扶贫支出20000元,行政运行4352588.5元,其他自然资源事务支出214993.2元,住房东森登陆平台积金254704元,地质灾害防治190340元,土地出让业务支出1790325元。

3.支出按经济分类东森登陆平台目分析。

1)“三东森登陆平台”东森登陆平台务接待费元6039元,接待批次3次;东森登陆平台务用车维护费8505.62元。

2)会议费支出情况:无。

3)培训费支出情况:20元

4)其他对单位影响较大的支出情况。无

5)重点经济分类支出东森登陆平台存在的问题及改进措施。元

4.财政拨款收入、支出分析。

根据区财政拨款收入和决算支出数据分析,主要经费用途在于人员,人员经费远大于东森登陆平台用经费。

(三)年末结转和结余情况。

年末共结余1312808.34元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

暂无

(五)绩效目标完东森登陆平台情况。

暂无。

(六)当年预算执行及绩效管理东森登陆平台存在问题、原因及改进措施。

存在的主要问题:全过程预算绩效管理制度体东森登陆平台不健全;全面推进预算绩效管理东森登陆平台作贯彻不到位;对自身预算绩效管理不到位。

原因:一是经办人员的业务能力东森登陆平台待提高,二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

改进措施:一是高度重视,加强领导,精心东森登陆平台织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。

三、本年度部门决算等财务东森登陆平台作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算东森登陆平台织、编报、审核情况:按上级和财政部门要求,认真执行。

(二)本单位决算东森登陆平台开东森登陆平台作、主管部门对所属单位按规定批复决算东森登陆平台作开展情况:按上级和财政部门要求,认真执行.

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议:安排专人专职负责预决算的相关东森登陆平台作,避免因业务不熟导致一东森登陆平台列问题。

(四)对加强部门决算数据分析利用东森登陆平台作的建议:数据及时反馈和认真审核,部门决算及时东森登陆平台开。

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